PON 2007-2013

PON 2014-2020

AVCP 2016

LICEO STATALE - "V. DE CAPRARIIS" - ATRIPALDA
Aggiornato al 08.02.2017
URL originale: http://avcp.trasparenza-pa.net/xml/SS16857/2016/gare2016.xml

Bandi di gara - 2016
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Pagamento Fattura n.2016002392 del 11/03/2016 4.202,00 4.202,00 21/03/2016
21/03/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Ambiente Scuola S.r.l. (03967470968)
AXA ASSICURAZIONI (02008680643)
BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC (00565010592)
Aggiudicatari:
Ambiente Scuola S.r.l. (03967470968)
Pagamento Fattura n.05/05 del 29/02/2016 16.609,11 16.609,11 21/04/2016
23/06/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
A WONDERFUL WORLD AGENCY S.R.L. (02577470640)
AGENZIA VIAGGI E TURISMO D'ASCOLI TOURS S.A.S. (01671870648)
I.TR.A s.r.l. (00086220647)
LUCKY TRAVEL SNC (01868590645)
PENNA VIAGGI DEI FRATELLI PENNA s.n.c. (02087510646)
Aggiudicatari:
I.TR.A s.r.l. (00086220647)
Pagamento Fattura n.4/PA del 08/04/2016 27.558,50 27.558,50 27/04/2016
27/04/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
A WONDERFUL WORLD AGENCY S.R.L. (02577470640)
ACIERNOTRAVEL SRL (02435220641)
AGENZIA VIAGGI E TURISMO D'ASCOLI TOURS S.A.S. (01671870648)
DE ROSA VIAGGI E TURISMO (01865640641)
ELISONTRAVEL VIAGGI E TURISMO (03775120714)
LUCKY TRAVEL SNC (01868590645)
Aggiudicatari:
ACIERNOTRAVEL SRL (02435220641)
Pagamento Fattura n.1/66 del 31/03/2016 482,52 482,52 07/07/2016
07/07/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DE BRICO FERRAMENTA DI ARMANDO LOBASCIO (04564630657)
Aggiudicatari:
DE BRICO FERRAMENTA DI ARMANDO LOBASCIO (04564630657)
Pagamento Fattura n.1/65 del 31/03/2016 3.006,06 3.006,06 07/07/2016
07/07/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DE BRICO FERRAMENTA DI ARMANDO LOBASCIO (04564630657)
Aggiudicatari:
DE BRICO FERRAMENTA DI ARMANDO LOBASCIO (04564630657)
NOLEGGIO BUS GIORNO 05.12.2016 1.690,00 1.690,00 14/11/2016
19/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
I.TR.A s.r.l. (00086220647)
Aggiudicatari:
I.TR.A s.r.l. (00086220647)
ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO PER OPEN DAY 2.505,00 2.505,00 29/10/2016
23/11/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AMICA PUBBLICITA' E SERVIZI DI ESPOSITO (02632000648)
Aggiudicatari:
AMICA PUBBLICITA' E SERVIZI DI ESPOSITO (02632000648)
Pagamento Fattura n.47 del 30/03/2016 145,00 145,00 16/04/2016
16/04/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDITRICE CERBONE s.r.l. (04954821213)
Aggiudicatari:
EDITRICE CERBONE s.r.l. (04954821213)
Pagamento Fattura n.72 del 23/08/2016 1.700,16 1.700,16 10/10/2016
10/10/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Tipografia di Tozzi Arturo s.n.c. Atripalda (01902720646)
Aggiudicatari:
Tipografia di Tozzi Arturo s.n.c. Atripalda (01902720646)
SALDO FT. N. 2/e DEL 02.11.2016 1.900,00 1.900,00 23/11/2016
05/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MASTROBERARDINO S.P.A. (00080500648)
Aggiudicatari:
MASTROBERARDINO S.P.A. (00080500648)
Pagamento Fattura n.01/1 del 29/01/2016 372,73 372,73 13/02/2016
13/02/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
I.TR.A s.r.l. (00086220647)
Aggiudicatari:
I.TR.A s.r.l. (00086220647)
Pagamento Fattura n.11/0000419 del 31/01/2016 36.355,92 36.355,92 23/02/2016
07/07/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CICLAT SOC. COOP. (04145360378)
Aggiudicatari:
CICLAT SOC. COOP. (04145360378)
Pagamento Fattura n.P /000501 del 27/07/2016 49,01 49,01 25/08/2016
25/08/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ZANCHI FORESTA E GIARDINO SRL (02165850641)
Aggiudicatari:
ZANCHI FORESTA E GIARDINO SRL (02165850641)
imponibile ft. n. 11/0005853 decoro Atripalda 19.658,35 19.658,35 05/12/2016
19/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CICLAT SOC. COOP. (04145360378)
Aggiudicatari:
CICLAT SOC. COOP. (04145360378)
Pagamento Fattura n.8/PA del 12/02/2016 45,00 45,00 01/03/2016
01/03/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
D&G GROUP s.a.s. di Roberto Savarese & C. (10886701001)
Aggiudicatari:
D&G GROUP s.a.s. di Roberto Savarese & C. (10886701001)
Pagamento Fattura n.11/0004634 del 30/09/2016 18.523,89 18.523,89 19/10/2016
05/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CICLAT SOC. COOP. (04145360378)
Aggiudicatari:
CICLAT SOC. COOP. (04145360378)
Pagamento Fattura n.03/03 del 29/01/2016 381,82 381,82 13/02/2016
13/02/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
I.TR.A s.r.l. (00086220647)
Aggiudicatari:
I.TR.A s.r.l. (00086220647)
Pagamento Fattura n.38 del 30/09/2016 258,96 258,96 03/10/2016
03/10/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIA.DA. Service S.r.l. (02365330642)
Aggiudicatari:
GIA.DA. Service S.r.l. (02365330642)
Pagamento Fattura n.1/75 del 18/04/2016 653,00 653,00 04/05/2016
04/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DE BRICO FERRAMENTA DI ARMANDO LOBASCIO (04564630657)
Aggiudicatari:
DE BRICO FERRAMENTA DI ARMANDO LOBASCIO (04564630657)
IMPEGNO DI SPESA PER MATERIALE SPORTIVO 2.709,10 2.709,10 28/10/2016
24/11/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Innova S.r.l. (02714900640)
Aggiudicatari:
Innova S.r.l. (02714900640)
RIPARAZIONE STAMPATRICE 30,00 30,00 06/12/2016
19/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPY OFFICE ASSISTENZA DI TORTORA LUIGI TEL. 0825-37631 (01947590640)
Aggiudicatari:
COPY OFFICE ASSISTENZA DI TORTORA LUIGI TEL. 0825-37631 (01947590640)
Pagamento Fattura n.1PA / 2016 del 20/09/2016 285,69 285,69 03/10/2016
03/10/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IANNONE PIETRO (02309040646)
Aggiudicatari:
IANNONE PIETRO (02309040646)
Pagamento Fattura n.34/PA del 02/07/2016 1.800,00 1.800,00 07/07/2016
07/07/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
D&G GROUP s.a.s. di Roberto Savarese & C. (10886701001)
Aggiudicatari:
D&G GROUP s.a.s. di Roberto Savarese & C. (10886701001)
Pagamento Fattura n.12PA-2016 del 09/11/2016 1.800,00 1.800,00 14/11/2016
14/11/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DRV sas (03891020657)
Aggiudicatari:
DRV sas (03891020657)
Pagamento Fattura n.10/PA del 24/02/2016 222,09 222,09 01/03/2016
01/03/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
D&G GROUP s.a.s. di Roberto Savarese & C. (10886701001)
Aggiudicatari:
D&G GROUP s.a.s. di Roberto Savarese & C. (10886701001)
Pagamento Fattura n.1/103 del 10/05/2016 120,00 120,00 12/09/2016
12/09/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DE BRICO FERRAMENTA DI ARMANDO LOBASCIO (04564630657)
Aggiudicatari:
DE BRICO FERRAMENTA DI ARMANDO LOBASCIO (04564630657)
PRENOTAZIONE N. 3 BUS GIORNO 19.10.2016 Napoli 1.118,18 1.118,18 27/10/2016
21/11/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
I.TR.A s.r.l. (00086220647)
Aggiudicatari:
I.TR.A s.r.l. (00086220647)
Pagamento Fattura n.46 del 16/11/2016 3.844,18 3.844,18 21/11/2016
21/11/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIA.DA. Service S.r.l. (02365330642)
Aggiudicatari:
GIA.DA. Service S.r.l. (02365330642)
Pagamento Fattura n.348 del 30/08/2016 280,00 280,00 12/09/2016
12/09/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LA SFORZESCA EDITRICE SRL (04231610728)
Aggiudicatari:
LA SFORZESCA EDITRICE SRL (04231610728)
Pagamento Fattura n.18/PA del 18/04/2016 2.577,90 2.577,90 28/04/2016
28/04/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
D&G GROUP s.a.s. di Roberto Savarese & C. (10886701001)
Aggiudicatari:
D&G GROUP s.a.s. di Roberto Savarese & C. (10886701001)
Pagamento Fattura n.11/0002017 del 08/04/2016 SCUOLE BELLE GESUALDO 26.157,38 26.157,38 01/08/2016
01/08/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CICLAT SOC. COOP. (04145360378)
Aggiudicatari:
CICLAT SOC. COOP. (04145360378)
Pagamento Fattura n.2/01 del 10/05/2016 4.898,07 4.898,07 19/05/2016
19/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LA BOTTEGA DELLE TENDE DI ANTONIO DE GIROLAMO (02520230646)
Aggiudicatari:
LA BOTTEGA DELLE TENDE DI ANTONIO DE GIROLAMO (02520230646)
Pagamento Fattura n.2622 del 03/10/2016 14,00 14,00 10/10/2016
10/10/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
S.A.I. SERVIZIO ANTINCENDI IRPINO (00608950648)
Aggiudicatari:
S.A.I. SERVIZIO ANTINCENDI IRPINO (00608950648)
Pagamento Fattura n.W518 del 01/07/2016 557,76 557,76 24/08/2016
24/08/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COSMOPOL S.R.L. ISTITUTO DI VIGILANZA PRIVATA (01764680649)
Aggiudicatari:
COSMOPOL S.R.L. ISTITUTO DI VIGILANZA PRIVATA (01764680649)
Pagamento Fattura n.3/PA del 25/01/2016 95,00 95,00 28/01/2016
28/01/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
D&G GROUP s.a.s. di Roberto Savarese & C. (10886701001)
Aggiudicatari:
D&G GROUP s.a.s. di Roberto Savarese & C. (10886701001)
Pagamento Fattura n.40 del 28/01/2016 110,00 110,00 13/02/2016
13/02/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LA TECNICA DI CIRO GENOVESE (02769650645)
Aggiudicatari:
LA TECNICA DI CIRO GENOVESE (02769650645)
Pagamento Fattura n.11/0001823 del 31/03/2016 26.021,19 26.021,19 13/05/2016
13/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CICLAT SOC. COOP. (04145360378)
Aggiudicatari:
CICLAT SOC. COOP. (04145360378)
STAMPATI SPETT. 20.12.2016 475,00 475,00 09/12/2016
19/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AMICA PUBBLICITA' E SERVIZI DI ESPOSITO (02632000648)
Aggiudicatari:
AMICA PUBBLICITA' E SERVIZI DI ESPOSITO (02632000648)
Pagamento Fattura n.E1 14 del 05/12/2016 1.386,00 1.386,00 07/12/2016
07/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
HARD ROCK CAFE (ITALY) S.R.L. (04655901009)
Aggiudicatari:
HARD ROCK CAFE (ITALY) S.R.L. (04655901009)
Pagamento Fattura n.17 del 01/04/2016 1.146,94 1.146,94 04/04/2016
04/04/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIA.DA. Service S.r.l. (02365330642)
Aggiudicatari:
GIA.DA. Service S.r.l. (02365330642)
Pagamento Fattura n.000061 del 27/04/2016 368,85 368,85 04/05/2016
04/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PUBBLIEURO S.A.S. E C. DI RUSSO CARMINE (02225510649)
Aggiudicatari:
PUBBLIEURO S.A.S. E C. DI RUSSO CARMINE (02225510649)
IMPEGNO DI SPESA X STAMPA BUSTE INTESTATE 535,20 535,20 27/10/2016
21/11/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Tipografia di Tozzi Arturo s.n.c. Atripalda (01902720646)
Aggiudicatari:
Tipografia di Tozzi Arturo s.n.c. Atripalda (01902720646)
Pagamento Fattura n.14 / PA del 21/10/2016 623,75 623,75 25/10/2016
25/10/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FARMACIA CAPOZZI DOTT. SERGIO (00545450645)
Aggiudicatari:
FARMACIA CAPOZZI DOTT. SERGIO (00545450645)
Pagamento Fattura n.39/2016 del 24/11/2016 1.100,00 1.100,00 28/11/2016
28/11/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PAPA SERVICE sas (02334860646)
Aggiudicatari:
PAPA SERVICE sas (02334860646)
pagamento fattura n. 8 del 22/01/2016 80,00 80,00 16/01/2016
16/01/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONFAO CONSORZIO NAZIONALE PER LA FORMAZIONE L'AGGIORNAMENTO E L'ORIENTAMENTO (09088951000)
Aggiudicatari:
CONFAO CONSORZIO NAZIONALE PER LA FORMAZIONE L'AGGIORNAMENTO E L'ORIENTAMENTO (09088951000)
Pagamento Fattura n.FATTPA 16_16 del 05/05/2016 1.000,00 1.000,00 13/05/2016
13/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMPUTER LINK DI AUTUORI MICHELE (02124710647)
Aggiudicatari:
COMPUTER LINK DI AUTUORI MICHELE (02124710647)
Pagamento Fattura n.67 del 23/02/2016 380,00 380,00 01/03/2016
01/03/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LA TECNICA DI CIRO GENOVESE (02769650645)
Aggiudicatari:
LA TECNICA DI CIRO GENOVESE (02769650645)
Pagamento Fattura n.438 del 04/10/2016 600,00 600,00 10/10/2016
10/10/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DEL BO IMPIANTI- ASCENSORI (04474391218)
Aggiudicatari:
DEL BO IMPIANTI- ASCENSORI (04474391218)
ACQUISTO SUPPELLETTILI X SEDE ATRIPALDA 3.691,60 3.691,60 28/10/2016
21/11/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIMAR ITALIA s.r.l. (01426370670)
Aggiudicatari:
GIMAR ITALIA s.r.l. (01426370670)
Pagamento Fattura n.5 del 05/02/2016 225,00 225,00 13/02/2016
13/02/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CIDAP s.r.l. (00537660649)
Aggiudicatari:
CIDAP s.r.l. (00537660649)
Pagamento Fattura n.E-395 del 30/09/2016 622,50 622,50 03/11/2016
03/11/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RUBBETTINO PRINT (00122460793)
Aggiudicatari:
RUBBETTINO PRINT (00122460793)
IMPEGNO DI SPESA X NOLEGGIO BUS GIORNO 16/11/2016 ROMA 827,27 827,27 08/11/2016
21/11/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ACIERNOTRAVEL SRL (02435220641)
Aggiudicatari:
ACIERNOTRAVEL SRL (02435220641)
Pagamento Fattura n.3/01 del 21/06/2016 76,00 76,00 07/07/2016
07/07/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LA BOTTEGA DELLE TENDE DI ANTONIO DE GIROLAMO (02520230646)
Aggiudicatari:
LA BOTTEGA DELLE TENDE DI ANTONIO DE GIROLAMO (02520230646)
Pagamento Fattura n.189 del 27/05/2016 110,00 110,00 14/06/2016
14/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LA TECNICA DI CIRO GENOVESE (02769650645)
Aggiudicatari:
LA TECNICA DI CIRO GENOVESE (02769650645)
Pagamento Fattura n.191 del 31/05/2016 332,00 332,00 16/06/2016
16/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LA TECNICA DI CIRO GENOVESE (02769650645)
Aggiudicatari:
LA TECNICA DI CIRO GENOVESE (02769650645)
Pagamento Fattura n.264 del 04/01/2016 2.170,00 2.170,00 15/01/2016
15/01/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARGO SOFTWARE SRL (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO SOFTWARE SRL (00838520880)
ISCRIZIONE OLIMPIADI DELLA FISICA A.S. 2016/2017 80,00 80,00 03/11/2016
03/11/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE PER L'INSEGNAMENTO DELLA FISICA (00383360369)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE PER L'INSEGNAMENTO DELLA FISICA (00383360369)
Pagamento Fattura n.FATTPA 2_16 del 05/02/2016 845,00 845,00 13/02/2016
13/02/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MED TRADE S.r.l. (02758390641)
Aggiudicatari:
MED TRADE S.r.l. (02758390641)
Pagamento Fattura n.4 del 30/09/2016 253,40 253,40 03/10/2016
03/10/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COLUCCINO OLINDO SRL (02898940644)
Aggiudicatari:
COLUCCINO OLINDO SRL (02898940644)
ACQUISTO BIGLIETTI RAPPRESENTAZIONE TEATRALE TEATRO GESUALDO GIORNO 03.03.2016 468,00 468,00 15/02/2016
15/02/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IL PALCHETTO STAGE S.n.c. Busto Arsizio (VA) (01596850121)
Aggiudicatari:
IL PALCHETTO STAGE S.n.c. Busto Arsizio (VA) (01596850121)
Pagamento Fattura n.FATTPA 6_16 del 17/06/2016 300,00 300,00 23/06/2016
23/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONETEATRO D'EUROPA "DON FERDINANDO RENZULLI" (02774520643)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONETEATRO D'EUROPA "DON FERDINANDO RENZULLI" (02774520643)
Pagamento Fattura n.02035/16 del 17/10/2016 70,00 70,00 19/10/2016
19/10/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018)
Aggiudicatari:
EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018)
IMPONIBILE X ACQUISTO BIGLIETTI CONFERENZA GIUDICE COLOMBO 172,13 172,13 27/10/2016
16/11/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNISONA s.r.l. (08281650963)
Aggiudicatari:
UNISONA s.r.l. (08281650963)
Pagamento Fattura n.899 del 24/03/2016 RICARICA ESTINTORI 478,00 478,00 31/03/2016
10/10/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
S.A.I. SERVIZIO ANTINCENDI IRPINO (00608950648)
Aggiudicatari:
S.A.I. SERVIZIO ANTINCENDI IRPINO (00608950648)
Pagamento Fattura n.2 / PA del 02/02/2016 713,90 713,90 01/03/2016
08/04/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FARMACIA CAPOZZI DOTT. SERGIO (00545450645)
Aggiudicatari:
FARMACIA CAPOZZI DOTT. SERGIO (00545450645)
Pagamento Fattura n.219 del 23/06/2016 60,00 60,00 01/07/2016
01/07/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LA TECNICA DI CIRO GENOVESE (02769650645)
Aggiudicatari:
LA TECNICA DI CIRO GENOVESE (02769650645)
Pagamento Fattura n.11/0001822 del 31/03/2016 26.021,19 26.021,19 13/05/2016
13/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CICLAT SOC. COOP. (04145360378)
Aggiudicatari:
CICLAT SOC. COOP. (04145360378)
Pagamento Fattura n.29 del 31/03/2016 2.654,55 2.654,55 18/04/2016
18/04/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Olindo Coluccino Atrezz. e Mater. di Pulizia Atripalda (00296830649)
Aggiudicatari:
Olindo Coluccino Atrezz. e Mater. di Pulizia Atripalda (00296830649)
IMPEGNO DI SESA X NOLEGGIO BUS GIORNO 16.112016 X VISITA GUIDATA A NAPOLI 390,00 390,00 08/11/2016
21/11/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ACIERNOTRAVEL SRL (02435220641)
Aggiudicatari:
ACIERNOTRAVEL SRL (02435220641)
Pagamento Fattura n.1600042 del 29/01/2016 674,35 674,35 13/02/2016
13/02/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIMAR ITALIA s.r.l. (01426370670)
Aggiudicatari:
GIMAR ITALIA s.r.l. (01426370670)
IMPEGNO DI SPESA X SOSTITUZIONE PANNELLI PORTE 3° PIANO 1.750,00 1.749,96 05/12/2016
05/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EURO GARDENIA SRL (02197640648)
Aggiudicatari:
EURO GARDENIA SRL (02197640648)
Pagamento Fattura n.11 del 22/01/2016 980,00 980,00 14/03/2016
14/03/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
show live associazione teatrale (04882340658)
Aggiudicatari:
show live associazione teatrale (04882340658)
Pagamento Fattura n.29 PA del 16/05/2016 480,00 480,00 19/05/2016
19/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ACERRA PASQUALE (01963210644)
Aggiudicatari:
ACERRA PASQUALE (01963210644)
Pagamento Fattura n.P /000030 del 04/05/2016 42,62 42,62 13/05/2016
13/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ZANCHI FORESTA E GIARDINO SRL (02165850641)
Aggiudicatari:
ZANCHI FORESTA E GIARDINO SRL (02165850641)
Pagamento Fattura n.136-E/CIOFFI ANIELLO del 31/12/2015 150,00 150,00 01/03/2016
01/03/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ECO RECUPERI CIOFFI S.R.L. (02567890641)
Aggiudicatari:
ECO RECUPERI CIOFFI S.R.L. (02567890641)
Pagamento Fattura n.75 del 29/09/2016 170,00 170,00 25/10/2016
25/10/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CIDAP s.r.l. (00537660649)
Aggiudicatari:
CIDAP s.r.l. (00537660649)
BIGLIETTI SPETTACOLO HAMLET GIORNO 01.12.2016 1.014,00 1.014,00 21/11/2016
21/11/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IL PALCHETTO STAGE S.n.c. Busto Arsizio (VA) (01596850121)
Aggiudicatari:
IL PALCHETTO STAGE S.n.c. Busto Arsizio (VA) (01596850121)
Pagamento Fattura n.202 del 09/06/2016 95,00 95,00 15/06/2016
15/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LA TECNICA DI CIRO GENOVESE (02769650645)
Aggiudicatari:
LA TECNICA DI CIRO GENOVESE (02769650645)
IMPEGNO DI SPESA BROUCHERE OPEN DAY 294,00 294,00 17/11/2016
01/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PUBBLIEURO S.A.S. E C. DI RUSSO CARMINE (02225510649)
Aggiudicatari:
PUBBLIEURO S.A.S. E C. DI RUSSO CARMINE (02225510649)
Pagamento Fattura n.60 del 10/06/2016 344,26 344,26 23/06/2016
23/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MAVEL di MATARAZZO Giancarlo Avellino (00621230648)
Aggiudicatari:
MAVEL di MATARAZZO Giancarlo Avellino (00621230648)
Pagamento Fattura n.20164E26287 del 22/08/2016 158,00 158,00 12/09/2016
12/09/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI s.p.a. (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI s.p.a. (00150470342)
Pagamento Fattura n.000102 del 29/02/2016 MATERIALE X ALUNNI CON H 130,27 130,27 31/03/2016
31/03/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
3B OFFICE S.r.l. (02255830644)
Aggiudicatari:
3B OFFICE S.r.l. (02255830644)
IMPONIBILE FT. N. 5848/2016 DEL 13.10.2016 1.252,10 1.252,10 27/10/2016
21/11/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
3B OFFICE S.r.l. (02255830644)
Aggiudicatari:
3B OFFICE S.r.l. (02255830644)
Pagamento Fattura n.14/PA del 07/01/2016 250,00 250,00 21/07/2016
21/07/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MILANO INFORMATICA s.r.l. (05919351212)
Aggiudicatari:
MILANO INFORMATICA s.r.l. (05919351212)
Pagamento Fattura n.3/PA del 02/03/2016 330,00 330,00 14/03/2016
14/03/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AMICA PUBBLICITA' E SERVIZI DI ESPOSITO (02632000648)
Aggiudicatari:
AMICA PUBBLICITA' E SERVIZI DI ESPOSITO (02632000648)
SALDO FT. N. 8-16 DEL 20.06.2016 4.975,00 4.975,00 27/10/2016
01/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VIAGGITRA SRL (02832510644)
Aggiudicatari:
VIAGGITRA SRL (02832510644)
Pagamento Fattura n.P /000013 del 22/02/2016 508,44 508,44 08/03/2016
08/03/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ZANCHI FORESTA E GIARDINO SRL (02165850641)
Aggiudicatari:
ZANCHI FORESTA E GIARDINO SRL (02165850641)
Pagamento Fattura n.004385 del 19/10/2016 1.092,04 1.092,04 25/10/2016
25/10/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIRO S..R.L. (02320810647)
Aggiudicatari:
GIRO S..R.L. (02320810647)
Pagamento Fattura n.13/PA del 22/02/2016 1.080,00 1.080,00 01/03/2016
01/03/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASS. CTRC TEATRO PUBBLICO CAMPANO (04257780637)
Aggiudicatari:
ASS. CTRC TEATRO PUBBLICO CAMPANO (04257780637)
Pagamento Fattura n.33/PA del 21/06/2016 839,00 839,00 25/06/2016
25/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
D&G GROUP s.a.s. di Roberto Savarese & C. (10886701001)
Aggiudicatari:
D&G GROUP s.a.s. di Roberto Savarese & C. (10886701001)
ISCRIZIONE OLIMPIADI DELLA MATEMATICA A.S. 2016/2017 80,00 80,00 29/10/2016
03/11/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIONE ITALIANA DI MATEMATICA BOLOGNA (00336020375)
Aggiudicatari:
UNIONE ITALIANA DI MATEMATICA BOLOGNA (00336020375)
Pagamento Fattura n.8 PA del 04/04/2016 516,39 516,39 16/04/2016
16/04/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
QUELLI... DI TUTTO UN PO' di Luciano Marco (02665170649)
Aggiudicatari:
QUELLI... DI TUTTO UN PO' di Luciano Marco (02665170649)
IMPON. SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 388,00 388,00 19/11/2016
23/11/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ECO RECUPERI CIOFFI S.R.L. (02567890641)
Aggiudicatari:
ECO RECUPERI CIOFFI S.R.L. (02567890641)
Pagamento Fattura n.10/PA del 24/10/2016 800,00 800,00 03/11/2016
03/11/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Alpadesa s.r.l. (01971860646)
Aggiudicatari:
Alpadesa s.r.l. (01971860646)
Pagamento Fattura n.E1 17 del 16/12/2016 661,82 661,82 19/12/2016
19/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
HARD ROCK CAFE (ITALY) S.R.L. (04655901009)
Aggiudicatari:
HARD ROCK CAFE (ITALY) S.R.L. (04655901009)
Pagamento Fattura n.238 del 15/07/2016 155,00 155,00 21/07/2016
21/07/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LA TECNICA DI CIRO GENOVESE (02769650645)
Aggiudicatari:
LA TECNICA DI CIRO GENOVESE (02769650645)
NOLEGGIO BUS GIORNO 30.11.2016 372,73 372,73 14/11/2016
05/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
I.TR.A s.r.l. (00086220647)
Aggiudicatari:
I.TR.A s.r.l. (00086220647)
Pagamento Fattura n.20/PA del 05/09/2016 500,00 500,00 12/09/2016
12/09/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EURO GARDENIA SRL (02197640648)
Aggiudicatari:
EURO GARDENIA SRL (02197640648)
IMPEGNO DI SPESA BIGLIETTI SPETTACOLO "HAMLET" GIORNO 1 DICEMBRE 2016 247,00 247,00 16/11/2016
21/11/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IL PALCHETTO STAGE S.n.c. Busto Arsizio (VA) (01596850121)
Aggiudicatari:
IL PALCHETTO STAGE S.n.c. Busto Arsizio (VA) (01596850121)
Pagamento Fattura n.14/PA del 27/05/2016 250,00 250,00 14/06/2016
14/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EURO GARDENIA SRL (02197640648)
Aggiudicatari:
EURO GARDENIA SRL (02197640648)
Pagamento Fattura n.11/0001440 del 16/03/2016 32.969,13 32.969,13 13/05/2016
13/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CICLAT SOC. COOP. (04145360378)
Aggiudicatari:
CICLAT SOC. COOP. (04145360378)
Pagamento Fattura n.6/PA/2016 del 09/11/2016 106,60 106,60 16/11/2016
16/11/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STARROCK S.R.L. (08332560963)
Aggiudicatari:
STARROCK S.R.L. (08332560963)
Pagamento Fattura n.002267 del 16/04/2016 650,51 650,51 28/04/2016
28/04/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
3B OFFICE S.r.l. (02255830644)
Aggiudicatari:
3B OFFICE S.r.l. (02255830644)
AVVOLGICAVO E PILE ALCALINE 82,09 82,09 28/10/2016
03/11/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIRO S..R.L. (02320810647)
Aggiudicatari:
GIRO S..R.L. (02320810647)
Pagamento Fattura n.FatPAM 1 del 05/07/2016 300,00 300,00 07/07/2016
07/07/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Spectra Service di Mastrominico Erminia & C. s.a.s. (02397310646)
Aggiudicatari:
Spectra Service di Mastrominico Erminia & C. s.a.s. (02397310646)
Pagamento Fattura n.2016000002/V5 del 23/01/2016 326,23 326,23 29/01/2016
29/01/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
A. CAPALDO S.P.A. (00081390643)
Aggiudicatari:
A. CAPALDO S.P.A. (00081390643)
IMPEGNO DI SPESA X IMPONIBILE NOLGGIO BUS GIORNO 11.11.2016 VISITA GUIDATA A NAPOLI 390,00 390,00 08/11/2016
21/11/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ACIERNOTRAVEL SRL (02435220641)
Aggiudicatari:
ACIERNOTRAVEL SRL (02435220641)
Pagamento Fattura n.1/PA del 25/11/2016 1.100,00 1.100,00 05/12/2016
05/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Luigi Raia (04689711218)
Aggiudicatari:
Luigi Raia (04689711218)
Pagamento Fattura n.12/PA del 07/01/2016 800,00 800,00 14/01/2016
14/01/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MILANO INFORMATICA s.r.l. (05919351212)
Aggiudicatari:
MILANO INFORMATICA s.r.l. (05919351212)
Pagamento Fattura n.7/PA del 12/02/2016 180,00 180,00 01/03/2016
01/03/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
D&G GROUP s.a.s. di Roberto Savarese & C. (10886701001)
Aggiudicatari:
D&G GROUP s.a.s. di Roberto Savarese & C. (10886701001)
Pagamento Fattura n.W524 del 01/07/2016 75,00 75,00 24/08/2016
24/08/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COSMOPOL S.R.L. ISTITUTO DI VIGILANZA PRIVATA (01764680649)
Aggiudicatari:
COSMOPOL S.R.L. ISTITUTO DI VIGILANZA PRIVATA (01764680649)
Pagamento Fattura n.2081 del 09/09/2016 170,00 170,00 13/09/2016
13/09/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNODID S.r.l. - EDIZ. TECNICO-DIDATTICHE (00659430631)
Aggiudicatari:
TECNODID S.r.l. - EDIZ. TECNICO-DIDATTICHE (00659430631)
Pagamento Fattura n.16/PA del 25/08/2016 600,00 600,00 12/09/2016
12/09/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EURO GARDENIA SRL (02197640648)
Aggiudicatari:
EURO GARDENIA SRL (02197640648)
Pagamento Fattura n.004035 del 15/07/2016 4.446,10 4.446,10 21/07/2016
21/07/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
3B OFFICE S.r.l. (02255830644)
Acerra Pasquale (CRRPQL53E09A489Q)
COPY OFFICE ASSISTENZA DI TORTORA LUIGI TEL. 0825-37631 (01947590640)
GIMAR ITALIA s.r.l. (01426370670)
Aggiudicatari:
3B OFFICE S.r.l. (02255830644)
Pagamento Fattura n.349 del 30/08/2016 475,00 475,00 12/09/2016
12/09/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LA SFORZESCA EDITRICE SRL (04231610728)
Aggiudicatari:
LA SFORZESCA EDITRICE SRL (04231610728)
Pagamento Fattura n.6/PA del 15/11/2016 175,00 175,00 21/11/2016
21/11/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AMICA PUBBLICITA' E SERVIZI DI ESPOSITO (02632000648)
Aggiudicatari:
AMICA PUBBLICITA' E SERVIZI DI ESPOSITO (02632000648)
Pagamento Fattura n.FATTPA 1_16 del 05/02/2016 1.150,00 1.150,00 13/02/2016
13/02/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MED TRADE S.r.l. (02758390641)
Aggiudicatari:
MED TRADE S.r.l. (02758390641)
Pagamento Fattura n.19/PA del 18/04/2016 878,15 878,15 04/05/2016
04/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
D&G GROUP s.a.s. di Roberto Savarese & C. (10886701001)
Aggiudicatari:
D&G GROUP s.a.s. di Roberto Savarese & C. (10886701001)
iscrizione ai Giochi d' Autunno 88,00 88,00 25/10/2016
25/10/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIVERSITA' BOCCONI (03628350153)
Aggiudicatari:
UNIVERSITA' BOCCONI (03628350153)
Pagamento Fattura n.8 del 23/02/2016 146,46 146,46 08/03/2016
08/03/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIA.DA. Service S.r.l. (02365330642)
Aggiudicatari:
GIA.DA. Service S.r.l. (02365330642)
Pagamento Fattura n.127 del 15/04/2016 310,00 310,00 27/04/2016
27/04/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LA TECNICA DI CIRO GENOVESE (02769650645)
Aggiudicatari:
LA TECNICA DI CIRO GENOVESE (02769650645)
Pagamento Fattura n.67 del 22/06/2016 245,00 245,00 27/06/2016
27/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MAVEL di MATARAZZO Giancarlo Avellino (00621230648)
Aggiudicatari:
MAVEL di MATARAZZO Giancarlo Avellino (00621230648)
NOLEGGIO BUS GIORNO 01.12.2016 390,91 390,91 14/11/2016
07/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PENNA VIAGGI DEI FRATELLI PENNA s.n.c. (02087510646)
Aggiudicatari:
PENNA VIAGGI DEI FRATELLI PENNA s.n.c. (02087510646)
Pagamento Fattura n.4/PA del 31/05/2016 50,00 50,00 15/06/2016
15/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AMICA PUBBLICITA' E SERVIZI DI ESPOSITO (02632000648)
Aggiudicatari:
AMICA PUBBLICITA' E SERVIZI DI ESPOSITO (02632000648)
Pagamento Fattura n.8/PA del 07/04/2016 465,00 465,00 16/04/2016
16/04/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EURO GARDENIA SRL (02197640648)
Aggiudicatari:
EURO GARDENIA SRL (02197640648)
Pagamento Fattura n.19/PA del 30/09/2016 60,00 60,00 13/10/2016
13/10/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIOVANNI DI GIACOMO (01811380649)
Aggiudicatari:
GIOVANNI DI GIACOMO (01811380649)
Pagamento Fattura n.01E/2016 del 20/01/2016 110,00 110,00 28/01/2016
28/01/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMIN S.R.L. (02434460644)
Aggiudicatari:
COMIN S.R.L. (02434460644)
IMPEGNO DI SPESA VISITA GUIDATA ROMA GIORNO 25 NOVEMBRE 845,00 845,00 14/11/2016
30/11/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
I.TR.A s.r.l. (00086220647)
Aggiudicatari:
I.TR.A s.r.l. (00086220647)
IMPEGNO PRENOTAZIONE BUS VISITA GUIDATA NAPOLI GIORNO 02.12.2015 381,82 381,82 28/11/2015
28/01/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
I.TR.A s.r.l. (00086220647)
Aggiudicatari:
I.TR.A s.r.l. (00086220647)
IMPEGNO DI SPESA X OPEN DAY 430,00 430,00 04/12/2015
13/02/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PUBBLIEURO S.A.S. E C. DI RUSSO CARMINE (02225510649)
Aggiudicatari:
PUBBLIEURO S.A.S. E C. DI RUSSO CARMINE (02225510649)
SALDO FATTURA N. 2900015920 DEL 22/06/2015 X FORNITURA GAS METANO PER LICEO SCIENTIFICO ALTAVILLA IRPINA 3.811,17 3.811,17 10/07/2015
13/01/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDISON ENERGIA S.p.A. (08526440154)
EDISON ENERGIA S.p.A. (08526440154)
Aggiudicatari:
EDISON ENERGIA S.p.A. (08526440154)
Pagamento Fattura n.11/0004501 del 30/09/2015 26.829,42 25.564,49 17/11/2015
17/11/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
CICLAT SOC. COOP. (04145360378)
Aggiudicatari:
AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
CICLAT SOC. COOP. (04145360378)
NOLEGGIO BUS PER TRASPORTO ALUNNI SCUOLE MEDIE PER ORIENTAMENTO 200,00 200,00 28/11/2015
28/01/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
I.TR.A s.r.l. (00086220647)
Aggiudicatari:
I.TR.A s.r.l. (00086220647)
filmato e spot pubblicitari x OPEN DAY 650,00 650,00 01/12/2015
13/02/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AMICA PUBBLICITA' E SERVIZI DI ESPOSITO (02632000648)
Aggiudicatari:
AMICA PUBBLICITA' E SERVIZI DI ESPOSITO (02632000648)
NOLEGGIO BUS GIORNO 11.12.2015 ORIENTAMENTO IN ENTRATA 200,00 200,00 01/12/2015
28/01/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
I.TR.A s.r.l. (00086220647)
Aggiudicatari:
I.TR.A s.r.l. (00086220647)
ADESIVI E ROLLUP X ORIENTAMENTO 190,00 190,00 01/12/2015
13/02/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AMICA PUBBLICITA' E SERVIZI DI ESPOSITO (02632000648)
Aggiudicatari:
AMICA PUBBLICITA' E SERVIZI DI ESPOSITO (02632000648)
NETTO FT. N. 1/PA DEL 08.01.2015 X VISITE MEDICHE DIPENDENTI LEGGE 81/2008 1.590,40 1.590,40 12/05/2015
12/05/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AQUINO FRANCESCO (01532820642)
Aggiudicatari:
AQUINO FRANCESCO (01532820642)
SALDO FT. N. PAE00037775 DEL 28.02.2015 X CONTRATTO ADSL ADVANCE FREEDOM SEDE ARIPALDA 1.321,02 1.321,02 12/05/2015
15/01/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FASTWEB S.p.A. (12878470157)
Aggiudicatari:
FASTWEB S.p.A. (12878470157)
noleggio costumi x OPEN DAY gg 14/12/2014 e 18/01/2015 490,00 490,00 30/12/2014
13/01/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
MAVEL di MATARAZZO Giancarlo Avellino (00621230648)
Aggiudicatari:
AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
MAVEL di MATARAZZO Giancarlo Avellino (00621230648)
SALDO FT. N. 130 DEL 21.02.2014 X RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO TUBI FLUORESCENTI 150,00 150,00 28/07/2014
28/07/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ECO RECUPERI CIOFFI S.R.L. (02567890641)
Aggiudicatari:
ECO RECUPERI CIOFFI S.R.L. (02567890641)
Totali Numero Lotti: 140 361.401,88 360.136,91
Tabella generata in 0.011 secondi Scarica in